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湘潭市第十二中学 2021年部门预算公开
来源: | 作者:id1711071 | 发布时间: 2021-02-26 | 1714 次浏览 | 分享到:

湘潭市第十二中学

2021年部门预算公开

 

目录

第一部分 湘潭市第十二中学2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

(三)一般公共预算基本支出情况说明

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况的说明

(六)收支预算情况的总体说明

(七)收入预算情况说明

(八)支出预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第一部分:

湘潭市第十二中学2021年部门预算说明

一、部门职能职责

湘潭市第十二中学是湘潭市一所示范性初级中学,其主要职责如下:

1、学校根据《中华人民共和国教育法》的规定,实施初中阶段三年的基础教育。

2、遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策,认真贯彻国家的教育方针,按照21世纪人才培养的要求,尊重教育规律,组织实施教育教学活动,保证教育质量,创设和谐的校园环境,坚持学校的公益性,不损害国家和社会公共利益。

3、积极支持工会、共青团、妇委会开展工作,维护学生、教师及其他职工的合法权益;关心教师和学生的身心健康,努力构建教职工的多重保障体系。

4、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

6、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

7、建立安全管理制度,落实安全管理职。

二、机构设置及部门预算单位构成

我校共有在职人员75人,离休1人,退休人员63人,共计139人。学校设四部门及党总支和纪委,四个部门分别是党政办、政教处、教务处、总务处。

2021年预算编制范围:湘潭市第十二中学本级。

三、湘潭市第十二中学2021年部门预算情况说明

(一)关于湘潭市第十二中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

湘潭市第十二中学2021年财政拨款收支总预算 1208.84  万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出全部为一般公共服务支出。2021年财政拨款收支总预算较2020年减少109.22万元,主要是人员减少导致人员经费、公用经费减少,比2020年财政拨款收支总预算减少8.28%

(二)关于湘潭市第十二中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

湘潭市第十二中学2021年一般公共预算当年拨款1208.84万元,比2020年减少109.22万元,主要是人员减少导致人员经费、公用经费减少。2021年一般公共预算当年拨款1208.84万元全部为教育支出,占100%2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况:教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算数为1208.84万元,比20201318.06万元,减少8.28%,主要是人员减少导致人员经费、公用经费减少。

(三)关于湘潭市第十二中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

湘潭市第十二中学2021年一般公共预算基本支出   1190.6万元,其中:

人员经费1093万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费97.60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于湘潭市第十二中学2021年“三公”经费预算情况说明

湘潭市第十二中学2021年“三公”经费预算数为1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待1万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算,比2020年“三公”经费预算下降300 %

(五)关于湘潭市第十二中学2021年政府性基金预算支出情况的说明

湘潭市第十二中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于湘潭市第十二中学2021年收支预算情况的总体说明

湘潭市第十二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入及财政专户管理资金收入;支出为教育支出。湘潭市第十二中学湘潭市第十二中学2021年收支总预算1224.84万元,其中一般公共预算拨款收入1208.84万元,财政专户管理资金收入为16.00万元。2021年收支总预算较2020年减少113.22万元,主要原因是人员减少导致人员经费、公用经费减少,比2020年收支总预算减少8.46 %

(七)关于湘潭市第十二中学2021年收入预算情况说明

湘潭市第十二中学2021年收入预算1224.84万元,其中一般公共预算拨款收入为1208.84万元,占98.69%,财政专户管理资金收入16万元,占1.31%

(八)关于湘潭市第十二中学2021年支出预算情况说明

湘潭市第十二中学2021年支出预算1224.84万元,其中:基本支出1190.60万元,占97.20%;项目支出34.24万元,占 2.80 %

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年湘潭市第十二中学的机关运行经费财政拨款预算97.6万元,比2020年预算减少8.18万元,减少7.73%。主要是公用经费压减,单位公用经费定额标准降低所致。

2、政府采购情况。

2021年湘潭市第十二中学政府采购预算总额 0万元,如果本年度有政府采购项目,我校一定按政府采购制度执行。

3、国有资产占有使用情况。

截至20201231日,湘潭市第十二中学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

4、绩效目标设置情况。

2021年湘潭市第十二中学整体支出绩效目标1224.84万元,其中:基本支出1190.60万元,项目支出34.24万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1208.84万元。

2021年湘潭市第十二中学年初未安排项目支出绩效目标。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指湘潭市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入湘潭市财政预决算管理的“三公”经费,是指湘潭市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   

第二部分:

部门预算公开表格

 

1、2021年财政拨款收支总表

2、2021年一般公共预算支出表

3、2021年一般公共预算基本支出表

4、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2021年政府性基金预算支出表

6、2021年部门收支总表

7、2021年部门收入总表

8、2021年部门支出总表


湘潭市第十二中学部门预算公开表
                          

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