单位名称

湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学

年度预算金额

6549.69万元

主管部门

湘潭市教育局

单位基本职能

    我单位在湘潭市市委、市政府、市教育局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展业务活动，负责对初中、高中学生进行系统的教育教学。1、严格依章规范管理统筹兼顾,严格按三局文件收费。认真执行国家课程与课时计划。2以新课程改革理念引领发展方向，坚持“立德树人”为根本，关注学生的终身发展。学校坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实各级部门对新课改的规定，坚定不移的以新课程改革理念引领学校教育教学的发展方向。积极探索、反思，巩固与完善新课改实施过程中的优秀经验与成果，为构建富有湘钢一中特色校本课程体系奠定坚实的基础。3传承文明，开拓创新传承“厚德启智、和谐共生”的钢中精神，坚守不怕苦、不畏难、有梦想,敢超越的钢中作风，办鲜活的教育，大气的教育！

评价结果

优

部门整体支出管理和使用基本情况

我校整体支出情况严格按照绩效目标设定执行，并且定期进行绩效监控跟踪，确保我校绩效目标的顺利完成。我校2017年年初预算4108.31万元(其中预算内3155.04万元，非税收入953.27万元),年中预算追加1663.13万元（中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事务等而产生的不可控因素调整），上年结转840.95万元，全年预算总额为6612.39万元。2017年实际支出数6549.69万元，年末结转62.7万元。

   2017年支出中,基本支出实际发生数为6350.22万元，主要用于工资福利支出4812.46万元，商品和服务支出671.13万元，对个人和家庭补助支出722.40万元,其他资本性支出为144.23万元;项目支出实际发生数199.47万元，全部用于其他资本性支出，其中包括专用设备购置46.95万元，大型修缮152.52万元。

   三公经费方面：年初预算数4万元，上年度执行数3.76万元，2017年执行数3.83万元，严格控制在预算数范围内。

部门整体支出绩效

   我校严格执行预算绩效管理，绩效管理全部覆盖，绩效评价类型全部涉及，且绩效成效显著：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按质按量完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期，高效完成了本年度绩效目标：

1. 党建工作获评“全省教育系统先进基层党组织”、“湘潭市教育局直属单位先进基层党组织”。

2、教育教学管理工作:学校获评“基础教育教学管理工作先进单位”、“普通高中学业水平考试质量优秀奖”、“省级示范性普通高中高考质量综合评价优秀奖”。

3.德育工作获评“湘潭市‘两型’示范学校”，“向国旗敬礼——纪念红军长征胜利80周年中小学生国旗班比赛特等奖”、“湘潭市第十六届中小学生‘艺术百佳’评选活动优秀组织奖”、“湘潭市青少年综合实践活动‘悦读湘潭——成人礼，成长的力量’优秀团队”、“湖南省传统体育项目学校”，也是全国足球人才培养基地。

4、教职工全员培训工作：在2016年10月—2017年12月期间的三个学期，分期分批向北京实验学校输送了集团两校区共计12批367名教师进行岗位轮训，并开展一次主题优秀征文活动。

5、后勤工作:2017年完成了实验楼、心理咨询室、数字化数学实验室提质改造，配电房增容改造，校内供水管网翻新改造，为学校教育教学活动提供保障，建设一个更加现代化的美丽钢中。在湘潭市财政局组织召开的2017年市直部门决算编报工作布置大会暨2016年度表彰会上，我校获得2016年度市直部门决算编报工作先进单位。

   综上所述，我校绩效工作完成情况很好，2017年教育教学管理质量节节攀升,同时改善了教学环境，保证了师生的安全，扩大了学校影响力,促进了学校的持续发展, 社会公众或服务对象满意度为95%。

存在的问题

   一.公用经费不足：1:安保经费缺口：学校有物管人员35人，每月需要物管费8.2万元，一年需要物管费98.4万元，财政下达9.6万元，资金缺口88.8万元,2：水电费缺口:水电费的财政拨款13.59万元，而水电费的实际开支为90.02万，资金缺口76.43万元。

   二.教职工全员培训;学科专业培训目标改为全员培训目标进行实施完成,对于目标设定缺乏预见性,科学性。

   三.暑期维修改造工程项目时效指标完成不够及时,需要项目负责部门及时跟进.

改进措施

    资金安排和年初预算审核时，结合实际，分类研究，科学测算，合理安排，统一支出标准，有效保障单位基本工作的顺利开展，防止公用经费的不足。同时也希望主管部门及财政部门下拨经费时考虑我校公用经费不足。

其他需要说明问题

无