钢中资讯 SCHOOL NEWS
  
湘潭市第十二中学2022年部门预算公开
来源:湘钢一中教育集团十二中校区 | 作者:id1711071 | 发布时间: 2022-01-28 | 887 次浏览 | 分享到:
第一部分 2022年部门预算说明;第二部分 2022年部门预算表

湘潭市第十二中学2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般性公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、学校根据《中华人民共和国教育法》的规定,实施初中阶段三年的基础教育。

2、遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策,认真贯彻国家的教育方针,按照21世纪人才培养的要求,尊重教育规律,组织实施教育教学活动,保证教育质量,创设和谐的校园环境,坚持学校的公益性,不损害国家和社会公共利益。

3、积极支持工会、共青团、妇委会开展工作,维护学生、教师及其他职工的合法权益;关心教师和学生的身心健康,努力构建教职工的多重保障体系。

4、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

6、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

7、建立安全管理制度,落实安全管理职。

(二)机构设置

湘潭市第十二中学内设机构包括:我校共有在职人员76人,离休1人,退休人员64人,共计141人。学校设四部门及党总支和纪委,四个部门分别是党政办、政教处、教务处、总务处。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:2021年预算编制范围:湘潭市第十二中学本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,317.97万元,其中,一般公共预算拨款1,297.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金20万元,其他收入0万元。收入较去年增加93.13万元,主要原因是年初预算安排绩效考核奖60.8万元,而2021年此经费为年中追加;因2021年秋季增加400多名回流学生,增加办公费、水费、电费、绿化费、维修费等业务性专项收入。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,317.97万元,其中,教育支出1,317.97万元。支出较去年增加93.13万元,主要原因是年初预算安排绩效考核奖60.8万元,而2021年此经费为年中追加;因2021年秋季增加400多名回流学生,增加办公费、水费、电费、绿化费、维修费等业务性专项支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,297.97万元,其中,教育支出1,297.97万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算1,243.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算54.84万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,初中教育支出54.84万元,主要用于支付办公费、水费、电费、绿化费、维修费、安保经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费95.68万元,比上年预算减少1.92万元,下降1.96%,主要原因是本年度在职人员数较上年度减少2人,运行经费减少。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,本年度暂未安排会议;培训费预算2万元,主要用于教师参加各类培训支出;本年度拟举办学生运动会、元旦汇演活动等活动,经费预算为2万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额50.35万元,其中,货物类采购预算50.35万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,317.97万元,其中,基本支出1,243.13万元,项目支出74.84万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开表(50).xlsx
2022年十二中学绩效目标申报表.xlsx


联系我们 CONTACT US
  

湘钢一中  

邮政编码:411101

学校地址:湘潭市岳塘区峨嵋路