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湘潭市第十二中学2020年度部门决算公开说明
来源: | 作者:id1711071 | 发布时间: 2021-08-28 | 294 次浏览 | 分享到:

2020年度湘潭市第十二中学部门决算

 

目 录

 

第一部分 湘潭市第十二中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市第十二中学概况

 

 

一、部门职责

(一)学校根据《中华人民共和国教育法》的规定,实施初中阶段三年的基础教育。

(二)遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策,认真贯彻国家的教育方针,按照21世纪人才培养的要求,尊重教育规律,组织实施教育教学活动,保证教育质量,创设和谐的校园环境,坚持学校的公益性,不损害国家和社会公共利益。

(三)积极支持工会、共青团、妇委会开展工作,维护学生、教师及其他职工的合法权益;关心教师和学生的身心健康,努力构建教职工的多重保障体系。

(四)以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。

(五)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(六)依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

(七)建立安全管理制度,落实安全管理职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    湘潭市第十二中学内设机构包括:我校共有在职人员75人,离休1人,退休人员63人,共计139人。学校设四部门及党总支和纪委,四个部门分别是党政办、政教处、教务处、总务处。

(二)决算单位构成

    湘潭市第十二中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭市第十二中学2020年部门决算为湘潭市第十二中学单位本级。

 

第二部分 2020年度部门决算表

 

部门收支决算总表

部门收入决算表 

 

部门支出决算表

 

财政拨款收支决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5914.81万元。与上一年度相比,收、支总计各减少2715.44万元,下降31.46%。主要是因为改扩建项目收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4418.03万元,其中:财政拨款收入4320.82万元,占97.80%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入4.69万元,占0.11%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入92.52万元,占2.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5406.10万元,其中:基本支出2171.46万元,占40.17%;项目支出3234.64万元,占59.83%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5622.08万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少2775.97万元,下降33.05%。主要是因为改扩建项目收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4216.01万元,占本年支出合计的77.99%。与上一年度相比,财政拨款支出减少2888.63万元,下降40.66%。主要是因为本年使用抗疫国债安排的基金支出1000万元用于改扩建项目及上年结转1301.26万元,且改扩建项目安排的财政拨款较上年有所下降。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4216.01万元,主要用于以下方面:教育支出4216.01万元,占100.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1318.06万元,支出决算数为4216.01万元,完成年初预算的319.86%,其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为51.39万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用提高市直学校教职工一次性年度绩效考核奖金42.5万元,使用人员调入调整预算8.89万元。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.25万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用人员异动工资调整9.25万元。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为1318.06万元,支出决算为1984.88万元,完成年初预算的150.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中增加城乡义务教育经费支出及改扩建和设施设备配套经费支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为532.72万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用2019年结转改扩建项目资金。

5、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.73万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用特殊学校转入的人员异动调整14.73万元。

6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1623.03万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年结转改扩建经费及今年下达的市直接专项用于改扩建项目经费等。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1981.37万元,其中:人员经费1596.94万元,占基本支出的80.60%,主要包括: 基本工资、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 离休费、 生活补助、 医疗费补助、 助学金、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费384.43万元,占基本支出的19.40%,主要包括: 办公设备购置、 专用设备购置、 办公费、 咨询费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修(护)费、 租赁费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元,支出决算为1.09万元,完成预算的27.25%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.00万元,支出决算为1.09万元,完成预算的27.25%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待申请及审核流程,按照接待费在“合理需要”在“限额内”支付,主动地抵制、反对不当招待行为 ,与上年相比增加0.09万元,增长9.00%,增长的主要原因是本年兄弟学校交流较去年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.09万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.09万元,全年共接待来访团组36个、来宾274人次,主要是国内兄弟学校交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1000万元;年初结转和结余0万元;支出1000万元,其中基本支出0万元,项目支出1000万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市第十二中学2020年度机关运行经费支出0.00万元,比年初预算数减少105.78万元,下降100.00%。主要原因是:湘潭市第十二中学为财政补助事业单位,没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年湘潭市第十二中学一般性支出335.72万元,其中:会议费0.00万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费1.94万元,主要为进行教师信息技术应用能力培训及教师业务水平培训等;学校活动支出4.02万元,主要为60周年校庆、元旦活动支出;办公费19.73万元;印刷费0.00万元;咨询费6.00万元;水费20.83万元;电费43.14万元;邮电费8.66万元;取暖费0.00万元;物业管理费94.82万元;差旅费0.15万元;因公出国(境)费用0.00万元;维修(护)费106.76万元;租赁费4.26万元;公务接待费1.09万元;被装购置费0.00万元;劳务费0.51万元;委托业务费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元;其他交通费用0.82万元;房屋建筑物购建0.00万元;办公设备购置27.01万元;公务用车购置0.00万元;其他交通工具购置0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘潭市第十二中学2020年度政府采购支出总额3480.78万元,其中:政府采购货物支出482.42万元、政府采购工程支出2893.02万元、政府采购服务支出105.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,湘潭市第十二中学共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

我校严格执行预算绩效管理,绩效管理全部覆盖,绩效评价类型全部涉及,且绩效成效显著:一是对各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期,高效完成了本年度绩效目标。(详情见附件)

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020整体绩效评价

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