单位基本职能

湘钢一中是湘潭市一所省级示范性高中，其主要职责如下：

一、学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施高中阶段三年的基础教育。

二、在中国共产党的领导下，遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，落实立德树人的根本任务，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

三、积极支持工会、共青团、妇委会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

四、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。

五、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

六、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

七、建立安全管理制度，落实安全管理职责。

学校设两委一办三处，分别是党委和纪委和党政办、政教处、教务处、总务处。

核准教职工编制人数454人，实际在编人数341人，内聘教师为9人，退休人员131人，共计481人。在籍学生高一957人，高二866人，高三817人，合计2640人。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、部门整体支出管理情况：

我校建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度、资产管理制度、专项资金制度管理制度、政府采购制度等。

我校成立了预算绩效领导小组、工作小组，制定了预算绩效管理工作方案，召开了预算绩效管理工作会议，并对相关人员进行了预算绩效管理培训。

我校严格执行各项管理制度，专项资金专账核算，专款专用；政府采购手续齐全完备；按时按规对预算、决算信息进行公开。

二、部门整体支出使用情况：

2020年我校年初预算5,380.78万元，年中追加1,070.52万元（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整），上年结转130.53万元，年度总预算6,581.83万元，其中基本支出6,324.80万元，项目支出257.03万元。

2020年实际支出6,417.82万元（教育支出6,377.79万元，占比99.38%，文化旅游体育与传媒支出28.00万元，占比

0.44%，社会保障和就业支出7.04万元，占比0.11%，卫生健康支出5万元，占比0.08%），年度预算执行率97.51%。其中基本支出6,160.79万元（工资福利支出4,783.45万元，商品和服务支出861.95万元，对个人和家庭的补助339.00万元，资本性支出176.39万元），年度预算执行率97.41%。

项目支出257.03万元，年度预算执行率100%。

 结转2021年164.01万元，全为基本支出。

三公经费年初预算3.20万元，全部为公务接待费，实际支出3.33万元，年度预算执行率104.06%。

绩效目标完成情况

一、年初绩效目标

1、推进学生德智体等多元化发展。

2、加强教师队伍素质建设，提升教育教学质量。

3、高考听力系统设备采购，为高考英语听力做好硬件保证。

4、篮球场改造，1200平方米，重新铺设，添置篮球架等，为锻炼身体提供硬件环境。

5、图书馆三楼梯形教室改造，208平方米，重新装修，设备更换，提高办学质量。

6、电子阅览室设备采购，图书借阅机3台、墨水屏54本、智慧阅读平台1个等，改善学生阅读环境。

二、目标完成情况

我校严格执行预算绩效管理，各项支出严格按照预算额度进行控制，各项工作均能按时按质按量完成，部门整体支出达到预期效果，高效完成本年度绩效目标：

（一）部门整体

目标1：完成学生德智体等多元化发展目标。高中学业水平考试报名人数817人，实际817人，完成率100%。高考报名人数865人，实际865人，完成率100%。高一年级学军人数967人，实际967人，完成率100%。高二年级学农867人，实际867人，完成率100%。高三年级学工817人,实际817人,完成率100%。家长学生心理讲座、学生团体心理辅导活动10次，超目标数2次, 完成率120%。学生日常心理辅导平均2人/天,实际2.15人/天, 完成率107.5%。“读书达人”“经典诵读”比赛2场次，实际2场, 完成率100%。参加2000人/次，实际2043人次，完成率102.15%。高中学业水平过考率100%，实际100%。大学录取率67%，实际69.60%，超额完成。高一学生达到军训要求及达到会操评比率99%，实际100%，超额完成。高二学生完成研学计划和任务合格率98%，实际100%，超额完成。高三学生增长实践经验成就率99%，实际完成100%，超额完成。学生心理档案建设完成率100%，实际完成。“读书达人”“经典诵读”比赛参赛率≥35%，实际77.07%，超额完成。高中学业水平考试、高考完成时间2020年7月，实际7月完成。高中三个年级军训、研学、社会实践完成时间2020年8月，实际8月完成。完成新高一学生心理档案建设时间2020年12月，实际12月完成。高考考务经费控制在12万元，实际支出12万元。签约臻越心理团队举办讲座、心理健康测评经费4万元，实际支出3.5万元。读书达人”“经典诵读”比赛经费3万元，实际支出2.7万元。全市人民对学校认可满意度≥98%，实际98.15%。家长学生对学校高考成果认可度≥98%，实际98.05%。师生、家长对研学、社会实践满意度≥99%，实际99.02%。师生家长对心理讲座心理辅导活动满意度≥95%，实际95.21%。“读书达人”“经典诵读”比赛满意度≥96%，实际98.15%。

目标2：完成加强教师队伍素质建设，提升教育教学质量目标。校本课程开发、校本教材编制，省市级课题立项研究每科/1次/年，实际每科/1次/年，完成率100%。“晴岚杯”“新视野”教学竞赛人均/2次/年，实际人均/2次/年，完成率100%。党性教育培训36人，实际38人，完成率105.55%。严冲村扶贫10次，实际12次，完成率120%。永顺县二中帮扶4次，实际4次，完成率100%。以课程建设促课改，提升教育教学质量比率92%，实际94.51%。青年教师快速适应岗位，骨干教师得到成长发展时间为12月底，实际12月。12月底完成基层党建工作，实际12月完成。基层党建经费45万元，实际支出45万元。全体党员满意度100%，实际100%。扶贫对象满意度≥95%，实际96.48%。

目标3：完成高考听力系统设备采购目标。改造教室数量54间，实际54间，完成率100%。学生毕业合格率95%，实际100%，超额完成。直接材料、直接人工32万元，实际31.68万元。高考前一个月完成，实际5月4日完成。服务对象满意度≥95%，实际96.04%，超额完成。

目标4：完成篮球场改造工程目标。重新铺设面积1200平方米，实际1200平方米。增加篮球架数量4个，实际4个。直接材料、直接人工70万元，实际69.59万元。2020年完成改造，实际11月完成。服务对象满意度，学生身体素质提升率≥95%，实际95.48%。

目标5：完成图书馆三楼梯形教室改造工程目标。梯形教室改造装修面208平方米，实际208平方米。直接材料、直接人工60万元，实际59.48万元。梯形教室改造完成时间2020年12月，实际12月。服务对象满意度，学生阅读质量提高率≥95%，实际97.75%。

目标6：完成电子阅览室设备采购目标。采购图书借阅机3台，实际采购3台。采购墨水屏54本，实际54本。安装智慧阅读平台1个，实际1个。直接材料、安装费用38万元，实际34.11万元。阅览室改造完成时间2020年12月，实际12月完成。学生家长满意度、学生知识储备量提升率≥95%，实际97.75%。

（二）项目支出

本年项目支出共257.03万元，具体明细如下：

1、办公室更新尾款：工程已完工，本年按合同支付尾款。

2、高考听力系统设备：为2020年高考提高英语听力质量，学校计划为54间考室采购高考听力系统一批，项目预算32万元。已按期完成，资金已按合同支付95%，余5%质保金。

目标完成情况：改造教室数量54间，实际54间，完成率100%。学生毕业合格率95%，实际100%，超额完成。直接材料、直接人工32万元，实际31.68万元。高考前一个月完成，实际5月4日完成。服务对象满意度≥95%，实际96.04%，超额完成。

3、北楼会议室改造尾款：工程已完工，本年支付尾款。

4、照明护眼灯：为改善教室的照明情况，保护好学生视力，学校决定采购并安装570盏LED黑板灯，590盏LED教室灯，项目预算69.10万元。工程已按期完工，资金已按合同支付95%，余5%质保金。

5、电子阅览室设备采购：为满足省示范性高中办学条件需求，改善师生阅读环境，打造便捷的电子阅读平台，学校决定采购数字借阅机、阅读平台、充电车等设备，项目预算38万元。工程已完工，并按合同支付了款项。

目标完成情况：采购图书借阅机3台，实际采购3台。采购墨水屏54本，实际54本。安装智慧阅读平台1个，实际1个。直接材料、安装费用38万元，实际34.11万元。阅览室改造完成时间2020年12月，实际12月完成。学生家长满意度、学生知识储备量提升率≥95%，实际97.75%。

6、篮球场改造: 塑胶篮球场已使用7年，塑胶老化、起鼓、大面积脱层，破损严重、不能正常使用，存在安全隐患。学校决定在暑假对原有硅PU铲除，铺装海泡石弹性运动地板及画线，更换旧篮球架4个，项目预算70万元。工程按时按质完工，按合同支付67%，使用一年后支付尾款。

目标完成情况：重新铺设面积1200平方米，实际1200平方米。增加篮球架数量4个，实际4个。直接材料、直接人工70万元，实际69.59万元。2020年完成改造，实际11月完成。服务对象满意度，学生身体素质提升率≥95%，实际95.48%。

7、图书馆三楼梯形教室改造：旧教室已使用20年，门窗老化、桌椅陈旧、地面破损松动、电路老化。不能满足教务需要，存在安全隐患。学校决定拆除旧座椅、地面、门窗，垃圾外运，新装门窗、窗帘，新贴大理石、墙面粉刷（硅藻泥），更换桌椅、门窗等。修缮后的梯形教室可用作高考、学考考务室，多功能报告厅，多媒体教室，项目预算60万元。工程已完工，按合同约定支付67%的款项。

目标完成情况：梯形教室改造装修面208平方米，实际208平方米。直接材料、直接人工60万元，实际59.48万元。梯形教室改造完成时间2020年12月，实际12月。服务对象满意度，学生阅读质量提高率≥95%，实际97.75%。

绩效完成情况

绩效目标完成情况

绩效完成情况

绩效目标完成情况

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

一、资金结转金额大于上年，公务接待费超过年初预算数。

二、年度绩效目标设定不够规范、合理。

改进措施

一、今后我校提高预算编制的科学性与合理性，按照审批程序和权限使用资金，厉行节约，严控“三公经费”的使用，严把公务接待关，加强资金使用过程的监督，及时发现问题并提出改进措施,进一步提高资金使用效率。

二、强化目标管理，进一步量化、细化绩效目标，为绩效考核提供细化的标准。推进全面绩效管理，将预算绩效理念延伸至具体使用资金的业务科室和相关责任人，加强支出绩效监控管理，做好评价工作，进一步加强资金支出分析评价，充分发挥财政资金的使用效果。

其他需要说明问题

公务接待费超过年初预算数0.1万元主要是举行了60周年教育教学成果展导致超支。