湘钢一中2021年部门预算公开

目录

第一部分 湘钢一中2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分：

湘钢一中2021年部门预算说明

一、部门职能职责

湘钢一中是湘潭市一所省级示范性高中，其主要职责如下：

1、学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施高中阶段三年的基础教育。

2、遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

3、积极支持工会、共青团、妇委会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

4、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

6、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

7、建立安全管理制度，落实安全管理职责。

二、机构设置及部门预算单位构成

我校实际在编人数341人，内聘教师为9人，退休人员131人，共计481人。

学校设两委一办三处，分别是党委和纪委和党政办、政教处、教务处、总务处。全部纳入2021年部门预算编制范围。

三、湘钢一中2021年部门预算情况说明

（一）关于湘钢一中2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

湘钢一中2021年财政拨款收支总预算5185.54万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为教育支出。2021年财政拨款收支总预算较2020年减少 195.24万元，主要是代收的教材教辅费不再纳入非税收入， 比2020年财政拨款收支总预算减少3.6%。

（二）关于湘钢一中2021年一般公共预算当年拨款情况说明

湘钢一中2021年一般公共预算当年拨款4424.38万元，比2020年增加61.52 万元，主要是人员增加。2021年一般公共预算当年拨款4424.38万元全部为教育支出，占100%。2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为4424.38万元，比2020年4362.86万元，增长1.4 %，主要是人员支出增加。   

（三）关于湘钢一中2021年一般公共预算基本支出情况说明

湘钢一中2021年一般公共预算基本支出4150.78万元，其中：

人员经费3892.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、对个人和家庭补助。

公用经费373.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于湘钢一中2021年“三公”经费预算情况说明

湘钢一中2021年“三公”经费预算数为2.98万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0 万元），公务接待2.98万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.22万元，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，比2020年“三公”经费预算下降6.9%。

（五）关于湘钢一中2021年政府性基金预算支出情况的说明

湘钢一中2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于湘钢一中2021年收支预算情况的总体说明

湘钢一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。湘钢一中2021年收支总预算5185.54万元。2021年收支总预算较2020年减少195.24万元，主要是代收的教材教辅费不再纳入非税收入。比2020年收支总预算减少3.6%。

（七）关于湘钢一中2021年收入预算情况说明

湘钢一中2021年收入预算5185.54万元为一般公共预算拨款收入，占100%。

（八）关于湘钢一中2021年支出预算情况说明

湘钢一中2021年支出预算5185.54万元，其中：基本支出4316.24万元，占83.24 %；项目支出869.30万元，占16.76%。

（九）其他重要事项的情况说明

1、国有资产占有使用情况。

截至 2020年 12月31日，湘钢一中所属各预算单位共有车辆 0辆，无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

2、绩效目标设置情况。

2021年湘钢一中整体支出绩效目标 998万元，其中：基本支出48万元，项目支出950万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款998万元。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入湘潭市财政预决算管理的“三公”经费，是指湘潭市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

部门预算公开表格

1、2021年财政拨款收支总表

2、2021年一般公共预算支出表

3、2021年一般公共预算基本支出表

4、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2021年政府性基金预算支出表

6、2021年部门收支总表

7、2021年部门收入总表

8、2021年部门支出总表

        湘钢一中部门预算公开表