单位名称

湘潭市第十二中学

年度预算金额

2013.55万元

主管部门

湘潭市教育局

单位基本职能

我单位在湘潭市市委、市政府、市教育局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展业务活动，负责对初中学生进行系统的教育教学。1、严格依章规范管理统筹兼顾严格,按三局文件收费。2、以新课程改革理念引领发展方向，坚持“立德树人”为根本，关注学生的终身发展。

评价结果

优

部门整体支出管理和使用基本情况

我校整体支出情况严格按照绩效目标设定执行，并且定期进行绩效监控跟踪，确保我校绩效目标的顺利完成。  我校2017年年初预算1022.4万元，年中预算追加622.77万元（中央、省转移支付资金未纳入市级部门预算编制范畴以及上级部门交办临时事务等而产生的不可控因素调整），上年结转368.39万元，全年预算总额为2013.55万元。2017年支出合计为1984.58万元，年末结转28.97万元。

2017年支出中，基本支出实际发生数为1733.88万元，主要用于工资福利支出1333.92万元，商品和服务支出173.49万元，对个人和家庭补助支出 226.47万元.项目支出实际发生数250.7万元，主要用于工资福利支出13.67万元，商品和服务支出164.14万元，对个人和家族补助支了0.72万元，其他资本性支出为72.17万元，其中2017年城区义务教育扩容改造支出共计200万元，主要为教师赴北京实验学校培训105.04万元，聘请外籍英语教师23万元，编写和印制校本教材26.40万元，暑假维修工程45.56万元。

三公经费方面：年初预算数5万元，上年执行数4.74万元，2017年执行数4.17万元，严格控制在预算数范围内，并较之去年下降12.03%。

部门整体支出绩效

我校严格执行预算绩效管理，绩效管理全部覆盖，绩效评价类型全部涉及，且绩效成效显著：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期，高效完成了本年度绩效目标：

1、始终坚持以学生成长为核心，旗帜鲜明抓质量，办学质量再上新台阶

  ①中考全面领先：900分以上127人， 429人上省示范性高中录取分数线；湘钢一中教育集团初中部直升高中部人数269人，创下了历史新高!  初中毕业考试质量综合评价名列市直学校第三名。今年两个校区毕业会考合格率均在96%以上，处于湘潭市前茅；此外初中优秀率、直升率、科平分等指标均居市区前列，尤其优秀生培养效果明显。②学生在各级各类比赛中大展风采。2017年数理化生奥林匹克竞赛获奖共计100余人次。③老师们在各类舞台上百花竞秀。

2、始终坚持以教师发展为关键，打造了一支德教双馨的班子与教师队伍

育有德之人，需有德之师，教师的职业特性决定了教师必须是道德高尚的人群。通过组织文化建设和立足岗位培训促师风、炼师能，着力打造一支富于理想、精于业务，充满激情的教师团队。①完成了赴北京实验学校培训9批次，受训达252人，截止到2017年12月，我校完成全体教师赴北京实验学校学习培训，此举对开拓教师视野，更新教师理论，提升教学水平有积极的促进作用。②聘请外籍英语教师2人，有利于学生的口语学习，提升办学品位。③进行三轮的校本教材的编写及印制，倡导校本特色，培养学生的自主学习、自主探究的能力，为学生减负增效。④2017年度，评比优秀教案58人；优秀听课评比35人。

3、德育活动丰富化，安全工作头等化

①为培养学生良好的品德，树立正确的人生观、价值观、世界观，全年进行道德讲德教育36次。②举行了第三届校园艺术节。校园歌手大赛、合唱比赛、舞蹈比赛、主持人大赛、书法绘画比赛、器乐比赛、全校新年联欢会、艺术知识普及等等。③多次开展“安全教育”主题活动，每月坚持排查安全隐患，制定并完善门岗制度，创新“家长志愿岗”、“领导值班岗”活动，为师生安全保驾护航。

4、党政服务精心化，工会活动暖心化，后勤服务满意化

 ①每周进行文明办公检查，为创文工作添砖加瓦。②暑假维修顺利完成，有效提高教师教学环境，改善学生的就学条件。

综上，我校绩效完成情况很好，且投入使用后改善了教学环境，保证了师生的安全，参培教师参赛得奖率比去年明显提高，教师素质大幅提高，师生满意度为96%。

存在的问题

在实际绩效执行过程中，我校存在以下经费不足：

1、因学校医保经费的财政拨款计算基数与实际需缴纳的医保经费计算基数存在差异，导致医保经费缺口20余万元。

2、水电费的财政拨款8.19万元/年，但教师和学生人数的剧增，导致了学校水电费的实际开支为60多万/年，至少短缺40多万元。

3、安保经费的财政拨款为3.84万元，自2015年7月份实行集团化办学改革以来，我校聘请了专业的物业管理团队，物业管理及安保经费每年60万元左右，存在56万的资金缺口。

改进措施

资金安排和年初预算审核时，结合实际，分类研究，科学测算，合理安排，统一支出标准，有效保障单位基本工作的顺利开展，防止公用经费的不足。同时也希望主管部门及财政部门下拨经费时考虑我校经费不足，各项预算能够及时下达。

其他需要说明问题

无