湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学2024年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

24、政府采购 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施高中阶段三年的基础教育。 

2、遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。 

3、积极支持工会、共青团、妇委会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。 

4、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。 

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。 

6、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。 

7、建立安全管理制度，落实安全管理职责。 

（二）机构设置 

湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学内设机构包括：湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学内设机构包括：本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：我校实际在编人数326人，内聘教师为11人，退休人员150人，共计487人。 湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学内设机构包括：学校设两委一办三处一室，分别是党委和纪委和党政办、教务处、政教处、总务处、教研室。全部纳入2024年部门预算编制范围。 

二、部门预算单位构成 

湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6,576.46万元，其中：一般公共预算拨款5,971.84万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款41.46万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金604.62万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.5万元，主要原因是人员经费增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6,576.46万元，其中：教育支出6,576.46万元。支出较去年增加4.5万元，主要原因是人员支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,971.84万元，其中：教育支出5,971.84万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算5,864.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算107.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高中教育支出107.31万元，主要用于保障学校运转等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算15万元，拟召开教师外出培训，人数200人，内容为参加研讨会、国培；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额130.0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算130万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6,576.46万元，其中，基本支出5,945.9万元，项目支出630.56万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2024年部门预算表 

湘钢一中2024年部门整体支出绩效目标表.xlsx